贵港市广播电视大学2018年部门决算

 

  我校是经自治区人民政府、区教育厅批准成立,由贵港市人民政府直接领导的正处级建制高等学校。在市委、市政府的正确领导和市财政等部门大力支持下,面向全市举办普通高等教育专科、成人高等教育专科、开放教育专科及本科、网络教育专科及本科等学历教育等。

  目前我校有教职工45人,其中学校正式编制为35人(在编在岗29人),退休人员5人;通过市人社局人才交流聘用专职教师、管理人员等12人, 向贵港市永盾保安服务有限公司聘请保安人员4人。

  (一)本部门2018年度总收入1125.64万元,其中本年收入1115.5万元, 较2017年度决算数增加39.67万元,增长3.65 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入274.50万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加31.54万元,增长12.98 %,主要原因是人员工资增加及相应的社会保障费和住房公积金的增加。

  2.事业收入840.18万元,为开展成人高等教育取得的收入。较2017年度决算数增加16.97万元,增长2.06%,主要原因是学生人数增加。

  3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余10.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少9.65万元,下降 48.73 %。

  (二)本部门2018年度总支出1125.64万元,其中本年支出 1103.15万元, 较2017年度决算数增加39.67万元,增长3.65%。支出具体情况如下:

  1. 教育支出(类)1098.84 万元:主要用于教育教学,学校发展建设。较2017年度决算数增加48.92万元,增长4.65%,主要原因是学生人数增加,教育教学成本增大。

  2. 农林水支出(类)4.31万元:主要用于扶贫工作。较2017年度决算数增加 4.31万元,增长100 %,主要原因是2018年增加扶贫工作预算。

  3.年末结转和结余 22.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13.56万元,下降37.60%,主要原因是贯彻落实“八项规定”,厉行勤俭节约。

  贵港市广播电视大学2018 年度一般公共预算支出272.58万元,较2017年度决算数增加36.31万元,增长15.36 %。其中:基本支出 251.58万元,项目支出 21.00万元。

  贵港市广播电视大学2018 年度一般公共预算支出年初预算为230.71万元,支出决算为272.89万元,完成年初预算的119.6%,完成年度预算的99.30%。

  (一)教育支出(类)年初预算为230.71万元,支出决算为 268.27万元,完成年初预算的116.28%。原因主要是人员增加和工资增加,以及相应的社保、公积金等人员经费增加。

  (二)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.31万元。原年初预算无此项,后追加扶贫支出预算。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.58万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出224.89万元,完成年初预算的119.15%。主要原因是人员工资增加。

  (三)对个人和家庭的补助2.46万元,完成年初预算的253.60%。主要原因是退休人员补助增加。

  (四)资本性支出19.92万元,完成年初预算的48.58%。主要原因是贯彻落实“八项规定”,厉行勤俭节约。

  贵港市广播电视大学2018年度政府性基金支出 0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0 万元,项目支出0 万元。

  2018年本部门政府采购支出总额91.63万元,其中:政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出64.14万元、政府采购服务支出0.26万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,0部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及一般公共预算财政拨款资金0万元,自评覆盖率达到 %。

  共组织对“专项上缴区电大学费”等2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元。[2019-10-01]中山外贸推广:谷歌seo网站关键词优化布局,从评价情况来看,提高提供服务水平及教学人员的素质知识水平和岗位胜任能力,提高教学质量。检查学员对所学知识的理解、掌握和运用情况。。

  组织对1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出275.94万元。从评价情况来看,提高提供服务水平及教学人员的素质知识水平和岗位胜任能力,提高教学质量。检查学员对所学知识的理解、掌握和运用情况。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、[2019-10-24]招行信用卡网上申请审核要多久 快速办理信用卡 浦发白金额度一般!伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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